| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1804238508 |
| Číslo faktúry: | DF /0435/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovenská pošta, a. s. |
| Adresa: | Nám. slobody 27,81005 Bratislava |
| IČO: | 36631124 |
| Predmet: | Predškolská výchova |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2018 |
| Súbor: | DF_0435_18 |
| Zverejnené: | 28.01.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:36.
