Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3018951749 |
Číslo faktúry: | DF /0424/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky spo |
Adresa: | Murgašova 3,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | Stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 185,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 13.12.2018 |
Dátum úhrady: | 31.12.2018 |
Súbor: | DF_0424_18 |
Zverejnené: | 27.12.2018 |