| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1894005 |
| Číslo faktúry: | DF /0415/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohoží 11/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,54 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0415_18 |
| Zverejnené: | 19.12.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:16.
