Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180947 |
Číslo faktúry: | MDF/2018/070 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Kubica Miroslav |
Adresa: | 387,02953 Breza |
IČO: | NULL |
Predmet: | Mäso |
Fakturovaná suma s DPH: | 122,14 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | MDF_2018_070 |
Zverejnené: | 19.12.2018 |