| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 280778 |
| Číslo faktúry: | DF /0423/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | MABB spol s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 1832,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31594182 |
| Predmet: | Montážne vodoinštalačné práce hasičská zbrojnica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2252,35 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0423_18 |
| Zverejnené: | 19.12.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:28.
