Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 230818053 |
Číslo faktúry: | MDF/2018/069 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Inmedia, spol.s.r.o. |
Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
IČO: | 36019208 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,85 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2018 |
Dátum úhrady: | 30.09.2018 |
Súbor: | MDF_2018_069 |
Zverejnené: | 19.12.2018 |