| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31182686 |
| Číslo faktúry: | DF /0421/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r. o |
| Adresa: | M. R. Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | Materiál vianočné trhy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 458,17 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0421_18 |
| Zverejnené: | 19.12.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:45.
