| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201809 |
| Číslo faktúry: | DF /0413/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Ing. Marianna Kubinová |
| Adresa: | 106,02754 Veličná |
| IČO: | 32280734 |
| Predmet: | Čečinová girlanda 5 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 124,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0413_18 |
| Zverejnené: | 19.12.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:12.
