| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2182015671 |
| Číslo faktúry: | DF /0417/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Ševt, a.s. |
| Adresa: | Plynárenská 6,82109 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Materiál MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 426,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0417_18 |
| Zverejnené: | 19.12.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:12.
