| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70310047 |
| Číslo faktúry: | DF /0025/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vyvoz KO 1/11 13,46 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1413,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 03.03.2011 |
| Súbor: | DF_0025_11 |
| Zverejnené: | 27.07.2011 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 00:14.
