| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31110163 |
| Číslo faktúry: | DF /0015/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r. o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | MATERIAL GAZDINSKA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2011 |
| Súbor: | DF_0015_11 |
| Zverejnené: | 27.07.2011 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 20:29.
