| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10258 |
| Číslo faktúry: | DF /0031/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Projektservis |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | externý manažment |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2975,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2011 |
| Súbor: | DF_0031_11 |
| Zverejnené: | 27.07.2011 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 06:34.
