| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4460715 |
| Číslo faktúry: | DF /0036/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | OFZ, a. s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | OPRAVA VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 101,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 24.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2011 |
| Súbor: | DF_0036_11 |
| Zverejnené: | 27.07.2011 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 01:55.
