Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8800314960 |
Číslo faktúry: | DF /0026/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | RTVS |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | služby rozhlas a TV |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2011 |
Dátum úhrady: | 03.03.2011 |
Súbor: | DF_0026_11 |
Zverejnené: | 27.07.2011 |