| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3611020044 |
| Číslo faktúry: | DF /0029/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Jozef Budinský |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | materiál GS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 113,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 03.03.2011 |
| Súbor: | DF_0029_11 |
| Zverejnené: | 27.07.2011 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 06:40.
