Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70310125 |
Číslo faktúry: | DF /0044/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Technické služby, |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz KO 2/11 12,58T |
Fakturovaná suma s DPH: | 1361,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2011 |
Dátum úhrady: | 21.03.2011 |
Súbor: | DF_0044_11 |
Zverejnené: | 27.07.2011 |