Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8724963920 |
Číslo faktúry: | DF /0060/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | T - Com, a. s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | TELEFON 3/2011 |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,07 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2011 |
Dátum úhrady: | 18.04.2011 |
Súbor: | DF_0060_11 |
Zverejnené: | 27.07.2011 |