Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 16:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3611010091
Číslo faktúry: DF /0019/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Jozef Budinský
Adresa:
IČO:
Predmet: MATERIAL VO
Fakturovaná suma s DPH: 20,46
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 14.02.2011
Dátum úhrady: 24.02.2011
Súbor: DF_0019_11
Zverejnené: 27.07.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov