Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3611010091 |
Číslo faktúry: | DF /0019/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Jozef Budinský |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | MATERIAL VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2011 |
Dátum úhrady: | 24.02.2011 |
Súbor: | DF_0019_11 |
Zverejnené: | 27.07.2011 |