Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20110765 |
Číslo faktúry: | DF /0027/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | ELVISDK, s. r. o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | INTERENET 2/11 |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2011 |
Dátum úhrady: | 03.03.2011 |
Súbor: | DF_0027_11 |
Zverejnené: | 27.07.2011 |