| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0014708069 |
| Číslo faktúry: | DF /0030/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a. s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | DAT. PAUSAL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 03.03.2011 |
| Súbor: | DF_0030_11 |
| Zverejnené: | 27.07.2011 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 05:22.
