Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3611030048 |
Číslo faktúry: | DF /0051/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Jozef Budinský |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | MATERIAL GS |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,23 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2011 |
Dátum úhrady: | 21.03.2011 |
Súbor: | DF_0051_11 |
Zverejnené: | 27.07.2011 |