Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7271906000 |
Číslo faktúry: | DF /0003/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | SPP, a. s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 1095,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2011 |
Dátum úhrady: | 24.02.2011 |
Súbor: | DF_0003_11 |
Zverejnené: | 27.07.2011 |