Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ZFA/0007/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Lenivá učiteľka |
Adresa: | Nám. SNP 6/23,97613 Slovenská Ľupča |
IČO: | 54065763 |
Predmet: | kancelárske potreby MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 02.09.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | ZFA_0007_23 |
Zverejnené: | 07.09.2023 |