| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | ZFA/0009/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | K+L NET s.r.o. |
| Adresa: | Václavkova 22,16000 Praha 6 |
| IČO: | 27886867 |
| Predmet: | školské potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 439,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 17.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 24.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | ZFA_0009_23 |
| Zverejnené: | 07.09.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:59.
