| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20120031 |
| Číslo faktúry: | DF /0248/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | JOZEF KUKAN |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Zameranie a vyhotovenie GP KN 5928/1 pod |
| Fakturovaná suma s DPH: | 257,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 27.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 11.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0248_12 |
| Zverejnené: | 11.12.2012 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:12.
