| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7212104936 |
| Číslo faktúry: | DF /0233/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil MŠ, starosta |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 09.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 27.11.2012 |
| Súbor: | DF_0233_12 |
| Zverejnené: | 11.12.2012 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 01:54.
