| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3612110078 |
| Číslo faktúry: | DF /0234/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Jozef Budinský |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Materiál VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 27.11.2012 |
| Súbor: | DF_0234_12 |
| Zverejnené: | 11.12.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:10.
