Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0229/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Up Déjeuner s.r.o. |
Adresa: | Tomášikova 16529/23/D,82101 Bratislava |
IČO: | 53528654 |
Predmet: | nákup ekuponov 167 ks 7/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1009,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 11.07.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0229_23 |
Zverejnené: | 11.07.2023 |