Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /0233/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: |
ARTE,s.r.o. |
Adresa: |
Matúškova 2575,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
48333832 |
Predmet: |
poskytnutie služby na základe zmluvy - sprac. a úprava článkov, korektúry za 6/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
500,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
04.07.2023 |
Dátum splatnosti: |
18.07.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF_0233_23 |
Zverejnené: |
11.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov