Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /0229/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: |
Milan Kurnota KAJO |
Adresa: |
M. R. Štefánika 2903,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
10846794 |
Predmet: |
dezinfekčné a hygienické potreby prevádzka a MŠ, pracovný odev prevádzka |
Fakturovaná suma s DPH: |
155,94 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.06.2022 |
Dátum vystavenia: |
31.05.2022 |
Dátum splatnosti: |
14.06.2022 |
Dátum úhrady: |
17.06.2022 |
Súbor: |
DF_0229_22 |
Zverejnené: |
04.07.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov