| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0207/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | ErgoWork s.r.o. |
| Adresa: | Šútovce 190,97201 Šútovce |
| IČO: | 51848651 |
| Predmet: | cestovné náklady - školenie prvej pomoci, Hruštín - Veličná - späť 25.05.2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0207_22 |
| Zverejnené: | 09.06.2022 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 00:42.
