| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0206/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vývoz KO za 5/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1072,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2021 |
| Súbor: | DF_0206_21 |
| Zverejnené: | 04.08.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:32.
