| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0245/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | KOVO SD s.r.o. |
| Adresa: | Klincová 35,82108 Bratislava |
| IČO: | 51691795 |
| Predmet: | Materiál amfiteáter |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2260,85 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 10.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 24.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0245_21 |
| Zverejnené: | 04.08.2021 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:34.
