| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0247/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Vincent Lopeň |
| Adresa: | Revišné 296,02754 Veličná |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Údržba miestnych komunikácií |
| Fakturovaná suma s DPH: | 285,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 20.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 03.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 04.08.2020 |
| Súbor: | DF_0247_20 |
| Zverejnené: | 07.12.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:32.
