| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0207/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | NULL |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Výmena rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,44 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 18.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 02.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0207_20 |
| Zverejnené: | 13.07.2020 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 19:51.
