| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70311191 |
| Číslo faktúry: | DF /0246/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vývoz KO 12/11 14,29 t |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1548,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0246_11 |
| Zverejnené: | 20.02.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:26.
