| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0249/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Rono spol. s. r. o. |
| Adresa: | Mierová 1961/9,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 00651478 |
| Predmet: | nákup materiálu DI Revišné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 342,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.08.2019 |
| Súbor: | DF_0249_19 |
| Zverejnené: | 03.12.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:53.
