| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0246/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz KO za 7/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1202,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.08.2019 |
| Súbor: | DF_0246_19 |
| Zverejnené: | 03.12.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:07.
