| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0247/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | WELD-ZVAR s.r.o. |
| Adresa: | Medzihradská 1289/35,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36686417 |
| Predmet: | Nákup materiálu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.08.2019 |
| Súbor: | DF_0247_19 |
| Zverejnené: | 03.12.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:55.
