| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2192202366 |
| Číslo faktúry: | DF /0206/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Ševt, a.s. |
| Adresa: | Plynárenská 6,82109 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Kancelárske potreby MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.04.2019 |
| Súbor: | DF_0206_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:09.
