| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 420190507 |
| Číslo faktúry: | DF /0209/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Ballux, spol.s.r.o. |
| Adresa: | J.M.Hurbana 1924/16A,96901 Banská Štiavnica |
| IČO: | 46065385 |
| Predmet: | Materiálno spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0209_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:39.
