| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1192203627 |
| Číslo faktúry: | DF /0207/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Ševt, a.s. |
| Adresa: | Plynárenská 6,82109 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Kancelárske potreby MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2019 |
| Súbor: | DF_0207_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 19:37.
