Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 31112588 |
Číslo faktúry: | DF /0247/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r. o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Materiál GS |
Fakturovaná suma s DPH: | 93,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.12.2011 |
Dátum splatnosti: | 08.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0247_11 |
Zverejnené: | 20.02.2012 |