| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70380670 |
| Číslo faktúry: | DF /0245/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz kuka nádob júl 2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 857,21 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0245_18 |
| Zverejnené: | 17.08.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 14:05.
