| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1006318701 |
| Číslo faktúry: | DF /0205/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón obec, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2018 |
| Súbor: | DF_0205_18 |
| Zverejnené: | 27.07.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:15.
