Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180535 |
Číslo faktúry: | DF /0208/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Ing. Miroslav Rabčan |
Adresa: | Školská č. 304,02712 Liesek |
IČO: | 30529808 |
Predmet: | PO, BOZP 6/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,74 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0208_18 |
Zverejnené: | 27.07.2018 |