Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
5518014181 |
Číslo faktúry: |
DF /0209/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: |
Oravská vodárenská |
Adresa: |
Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
36672254 |
Predmet: |
Vyúčtovanie vodne, stočné amfiteáter |
Fakturovaná suma s DPH: |
10,06 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.07.2018 |
Dátum vystavenia: |
30.06.2018 |
Dátum splatnosti: |
20.07.2018 |
Dátum úhrady: |
20.07.2018 |
Súbor: |
DF_0209_18 |
Zverejnené: |
27.07.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov