| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6300139309 |
| Číslo faktúry: | DF /0231/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | SPP, a. s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn 12/11 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1240,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2011 |
| Dátum úhrady: | 22.12.2011 |
| Súbor: | DF_0231_11 |
| Zverejnené: | 02.01.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:51.
