| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70370599 |
| Číslo faktúry: | DF /0230/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vývoz KO 7/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 877,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.08.2017 |
| Súbor: | DF_0230_17 |
| Zverejnené: | 12.09.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:26.
