Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 104022016 |
Číslo faktúry: | DF /0234/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | DREVICOM s.r.o. |
Adresa: | Závodská cesta 2945/38,01001 Žilina |
IČO: | 36401188 |
Predmet: | Rezivo rekonštrukcia MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 2459,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 17.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 27.08.2016 |
Dátum úhrady: | 23.09.2016 |
Súbor: | DF_0234_16 |
Zverejnené: | 03.11.2016 |